Et strukturelt diagram over arbeidsfordelingen mellom ansatte som er involvert i anskaffelsesaktiviteter. Regulering av anskaffelsesavdeling Interne systemer og verktøy for å optimalisere anskaffelsesaktiviteter

Dokumenter 08.11.2020
Dokumenter

Ofte er det avslutningen på en bestemt prosess i en formalisert struktur som tillater den mest kvalitative reguleringen av denne prosessen og dens ledelse. Å gi en virksomhet ressurser er et av de viktigste områdene for produksjonsaktivitet, og du kan gi den en streng form ved å bruke anskaffelsesreguleringen.

Hva er stillingen for

Moderne lovgivning krever bare i noen tilfeller at en entreprenør skal overholde reglene som er inkludert i anskaffelsesforordningen (i henhold til 223-ФЗ og 44-ФЗ). Begge lovene regulerer aktiviteter på en eller annen måte knyttet til utgifter til tilførsel av midler som staten er interessert i.

Selvstendig næringsdrivende har ikke dette ansvaret. Men igjen forbyr ingen en gründer å dra nytte av utviklingen som staten har beskrevet i de angitte føderale lovene, og i bildet og likheten til å lage og godkjenne sitt eget dokument om prosedyren for anskaffelsesaktiviteter.

Fordelene med å ha en anskaffelsesklausul er som følger:

  • flere muligheter for å kontrollere leverandørenes arbeid;
  • funksjonell ansvarsfordeling;
  • undertrykkelse av muligheter for implementering av korrupsjonsordninger (i privat virksomhet er ikke tilbakeslag uvanlig).

De største ulempene ved å jobbe med stillingen:

  • kostnader for en spesialist som kompetent kan utarbeide et dokument;
  • vanskeligheter når situasjoner oppstår som ikke er regulert av anskaffelsesdokumentet;
  • en generell reduksjon i bedriftens evne til å reagere raskt på situasjoner som er fordelaktige når det gjelder å tilby ressurser.

Det er åpenbart at både fordeler og ulemper ved formalisering av anskaffelsesprosessen kan påvirke virksomheten i hele virksomheten betydelig.

Trenger jeg en egen avdeling

Plikten til å opprette en egen anskaffelsesavdeling eksisterer bare for en rekke store kommunale og føderale enheter som kjøper varer, arbeider og tjenester i stor skala og med offentlige penger (i henhold til 44-FZ).

Selv om alle andre forretningsenheter er unntatt fra en slik plikt, har de likevel ofte avdelinger i personalet, hvis funksjonelle ansvar inkluderer å gjennomføre anskaffelsesaktiviteter.

I denne situasjonen kan det oppstå et dilemma: er en enkelt bestemmelse om anskaffelse tilstrekkelig, eller en bestemmelse om anskaffelsesavdelingen også bør eksistere i virksomheten. Dette spørsmålet ligger også i kompetansen til administrasjonen av foretaket, og bare administratoren (direktøren) bør bestemme hvordan best å regulere anskaffelsesaktivitetene.

Basert på praksis og tatt i betraktning at anskaffelsesregelverket fortsatt regulerer anskaffelsesprosedyrer, og anskaffelsesavdelingens posisjon regulerer arbeidet til avdelingen selv, vil det beste alternativet være å skille disse to lokale dokumentene.

Hva er forskjellen mellom bestemmelsene

Den omtrentlige strukturen til dokumentet som regulerer anskaffelsesaktiviteter:

  • forberedelse til anskaffelsesprosedyren;
  • anskaffelsesprosedyrer som brukes av selskapet;
  • krav til leverandører;
  • anskaffelse og registrering;
  • inngåelse av en leveringsavtale og prosedyren for gjennomføring av den.

Hvordan avdelingsbestemmelser kan se ut:

  • avdelingsfunksjoner;
  • interaksjon med strukturelle enheter i bedriften;
  • organisasjonsstruktur;
  • rettighetene til avdelingsansatte og deres ansvar.

Det forskjellige reguleringsemnet gir disse to bestemmelsene en helt annen karakter av lokal regelverk. I det ene tilfellet er kjøpsprosessen strømlinjeformet, i det andre - rekkefølgen på avdelingens arbeid er løst.

Offentlige anskaffelser - hvordan vinne anbud: Video

I denne artikkelen vil vi snakke om anskaffelsesregelverket under 223-FZ. Hvis du har lest denne artikkelen, forstår du viktigheten av dette emnet. Som du vet er enhver lov en levende organisme som er i stadig endring. Føderal lov nr. 223 er ikke noe unntak. Her gir vi informasjon som er relevant i begynnelsen av 2019, vi har bare samlet essensen av spørsmålet som interesserer deg, strukturert en enorm mengde informasjon du ser på Internett. Denne artikkelen vil være interessant og nyttig for deg. Kunnskapen som er oppnådd etter lesing kan brukes i arbeidet.

Så vi vil bli kjent med noen begreper og gi dem en definisjon basert på gjeldende lov. Vi vil forstå innholdet og strukturen til disse dokumentene. La oss finne ut hva kjøp er. La oss forstå prinsippene i dette dokumentet, og hvilke krav som stilles til det. La oss dvele ved spørsmålet om hvem som har rett til å utvikle og godkjenne anskaffelsesreguleringen. La oss se på spesifikke eksempler.

Definisjon

En anskaffelsesregulering er et dokument som regulerer innkjøpsaktivitetene til kunden.

Tekststruktur:

  • krav til prosedyren, inkludert prosedyren for deres forberedelse og implementering på måtene vi vil snakke om nedenfor;
  • prosedyren og vilkårene for deres anvendelse;
  • prosedyren for inngåelse og gjennomføring av kontrakter;
  • andre bestemmelser knyttet til anskaffelser.

Hvorfor er anskaffelsesklausuler nødvendig?

Det at de er nødvendige er ikke omsettelige. Så hvorfor er de så nødvendige?

Først av alttakket være dette dokumentet er det en sammenheng mellom det økonomiske feltet, utvikling av forhold for rettidig og fullstendig tilfredsstillelse av kundens behov innen varer, arbeider, tjenester;

for det andre, for kommersiell bruk, med de nødvendige indikatorene for pris, kvalitet og pålitelighet;

For det tredje, riktig gjennomføring av midler skjer;

Fjerde, det er en mulighet for juridiske enheter og enkeltpersoner til å delta i anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for kundenes behov og å stimulere slik deltakelse;

Femte, rettferdig konkurranse vises, publisitet og åpenhet om handel er sikret, korrupsjon og andre skadelige fenomener er ekskludert.

Posisjonsfordeler

Denne forskriften trengs først og fremst av kunden selv. Hvis den eksisterer, er den forpliktet til å utføre anskaffelsesaktiviteter utelukkende på den måten foreskrevet av den.

Organisering av kjøp under 223-FZ er mye mer lønnsomt enn under 44-FZ og har en rekke fordeler:

  1. Valget av en hvilken som helst praktisk innkjøpsmetode.
  2. Still dine egne krav til leverandører.
  3. Gjør raskt endringer i anskaffelsesplanen.
  4. Selvforeskrivende timing.
  5. Bestem grunnlaget for kjøp fra en enkelt leverandør.
  6. Redusere antall klager til FAS ved å redusere begrunnelsen for dette.

Jo mer presist kravene til deltakerne er formulert og jo mer spesifikke innkjøpsaktivitetene er konfigurert, desto raskere vil organisasjonen kunne heve budprosessen til et høyere nivå av arbeid og motta en kvalitetstjeneste til en overkommelig pris.

Typer av kjøp under 223-FZ

Konkurransedyktig

Konkurransedyktige innkjøpsbetingelser

1) informasjon kommuniseres av kunden på en av følgende måter:

a) ved å plassere et varsel i et enhetlig informasjonssystem tilgjengelig for et ubegrenset antall personer, med nødvendig dokumentasjon vedlagt,

b) ved å sende invitasjoner til å delta i denne prosedyren i de tilfeller som er fastsatt i art. 3.5 223-FZ, med vedlegg av konkurransedyktig innkjøpsdokumentasjon til minst to personer som er i stand til å levere varer, utføre arbeid, tilby tjenester som er gjenstand for prosedyren;

2) det sikres konkurranse mellom deltakerne om retten til å inngå en avtale med kunden om vilkårene som er foreslått i søknadene om deltakelse, deltakernes endelige forslag;

3) beskrivelsen av emnet er utført i samsvar med kravene i art. 3 timer. 6,1, 223-FZ.

Konkurransedyktige anskaffelsesmetoder

1.bud:

Konkurranse (åpen konkurranse, elektronisk konkurranse, lukket konkurranse);

Auksjon (åpen auksjon, elektronisk auksjon, lukket auksjon);

Forespørsel om tilbud (forespørsel om tilbud i elektronisk form, lukket forespørsel om tilbud);

Forespørsel om forslag (forespørsel om forslag i elektronisk form, lukket forespørsel om forslag);

2. på andre måter etablert i forskriften og oppfyller kravene i art. 3 timer. 3, 223-FZ.

Ikke konkurransedyktig

En anskaffelse er ikke-konkurransedyktig hvis vilkårene ikke oppfyller vilkårene for konkurransedyktige anskaffelser beskrevet ovenfor.

Ikke-konkurransedyktige anskaffelsesmetoder, inkludert fra en enkelt leverandør (utøver, entreprenør), er etablert av forskriften.

Prinsipper for anskaffelser under 223-FZ

  • gjennomsiktighet;
  • lik deltakelse, fravær av ulike typer trakassering og uklare restriksjoner på konkurransekampen i forhold til deltakerne;
  • rettferdig bruk av penger til kjøp av varer, arbeider, tjenester og gjennomføring av handlinger rettet mot kundens effektive arbeid;
  • ingen begrensning på adgang til deltakelse ved å stille for store eller utilstrekkelige krav til deltakerne.

Hvem utvikler og godkjenner anskaffelsesreguleringen?

Tenk på dette problemet i tabell 1.

Tabell 1

P / p Nei Kunde Godkjenningsrett
1. statlig selskap (GC) øverste styrende organ i et offentlig selskap
2. statlig selskap (GU) øverste styrende organ i et statlig selskap
3. statlig enhet (SUE) lederen for dette enhetlige foretaket
4. kommunal enhet (MUP) leder av et enhetlig foretak
5. autonom institusjon (AO) representantskapet til denne autonome institusjonen
6. aksjeselskap 1) styret (for eksempel representantskapet);

2) det kollegiale utøvende organet i dette aksjeselskapet (hvis charteret til forretningsselskapet sørger for utførelsen av styrets funksjoner, for eksempel representantskapet av generalforsamlingen for aksjonærene i forretningsselskapet)
7. aksjeselskap (LLC) generalforsamling av selskapets medlemmer

Modellbestillingsbestemmelser

Hvem har rett til å godkjenne dem?

  1. Føderalt utøvende organ med funksjonene og myndighetene til grunnleggeren av en budsjettinstitusjon, en autonom institusjon;
  2. Føderalt utøvende organ, eller en organisasjon som utøver myndighetene til eieren av eiendommen til et enhetlig foretak.

For hvem er anvendelsen av modellreguleringen obligatorisk når de godkjenner eller endrer den?

  1. Budsjettinstitusjoner;
  2. Autonome institusjoner;
  3. Statlige enhetlige foretak.

Posisjonsstruktur

  • grunnleggende begreper og definisjoner;
  • aksepterte metoder for å velge en utøver;
  • vilkår for å legge ut sikkerhet;
  • algoritme for å forberede seg på prosedyren;
  • stadier av valg av entreprenør og inngåelse av kontrakt;
  • prosedyren for å inngå en kontrakt med en leverandør;
  • krav til merknader og dokumentasjon, samt prosedyren for endring av varsel og dokumentasjon;
  • tidskrav;
  • prosedyren for utarbeidelse av protokoller;
  • betingelser for dannelse av månedlige rapporter;
  • forskrifter fra anskaffelseskommisjonen;
  • anskaffelsesprosedyre med deltagelse av små og mellomstore bedrifter (SMB).

Krav til modellklausuler

Dokumentet må oppfylle en rekke krav. Dette problemet er viktig, så la oss dvele nærmere ved det.

  1. Standarddokumentet indikerer blant annet datoen før relevante budsjettinstitusjoner, autonome institusjoner, enhetsbedrifter endrer forskriften eller godkjenner en ny.
  2. Dokumentet må angi følgende informasjon som ikke kan endres under utvikling og godkjenning av budsjettinstitusjoner, autonome institusjoner, enhetsbedrifter:

    1) forberedelsesfaser og (eller) anskaffelser;
    2) anskaffelsesmetoder og betingelser for deres bruk;
    3) vilkår for å inngå en kontrakt basert på resultatene av et konkurransedyktig kjøp, i samsvar med 223-FZ;

  1. Standardforordningen bør angi prinsippene for små og mellomstore bedrifters deltakelse i prosedyren, regulert av regjeringen i Den russiske føderasjon i samsvar med nr. 2 i artikkel 8. 3 223-FZ;
  2. Det er lagt ut i et enkelt informasjonssystem av et føderalt utøvende organ, et utøvende organ for en konstituerende enhet i Russland, et lokalt myndighetsorgan eller en organisasjon spesifisert i del 2.1 i art. 2223-FZ, innen 15 dager fra godkjenningsdatoen for modellbestemmelsen;
  3. Hvis det gjøres endringer i standardbestemmelsen, må slike endringer brukes av budsjettinstitusjoner, autonome institusjoner, enhetsbedrifter;
  4. Endringer i standarddokumentasjonen blir lagt ut i det enhetlige informasjonssystemet av det føderale utøvende organet, det utøvende organet for den grunnleggende enheten i Russland, det lokale selvstyreorganet eller organisasjonen spesifisert i art. 2 del 2.1 223-FZ, innen 15 dager fra godkjenningsdatoen. Når du legger ut endringene som er gjort i standarddokumentet, angis perioden hvor budsjettinstitusjoner, autonome institusjoner, enhetsbedrifter er pålagt å endre anskaffelsesforordningen eller godkjenne en ny. Samtidig bør en slik periode ikke være mindre enn 15 dager fra datoen for publisering i det enhetlige informasjonssystemet med endringer i dokumentet.

Hvor kan jeg finne modellbestemmelsen?

Du finner regelverket på portalen til det enhetlige informasjonssystemet (http://zakupki.gov.ru), nemlig i avsnittet "Planlegging", som vist i figur 1:

Register over anskaffelsesregler under 223-FZ

I avsnittet "Planlegging" på nettstedet til det enhetlige informasjonssystemet finner du linjen "Innkjøpsforskriften 223-FZ" (figur 3):

Ved å klikke på den spesifiserte linjen åpnes Register of Provisions on Procurement (223-FZ) (Figur 4):

Nedenfor kan du se en liste over organisasjoner og velge ønsket avdeling ved å klikke på registernummeret. La oss se på eksemplet med den kommunale autonome førskolen utdanningsinstitusjonen i Rostov ved Don "barnehage nr. 42". Ved å klikke på linjen "Informasjon" åpnes et vindu med følgende seksjoner foran oss, som vist i figur 5:

  • Generell informasjon;
  • Innkjøpsmetoder;
  • Posisjonsdokumenter;
  • Endringer;
  • Hendelsesloggen.

La oss gå til "Generell informasjon" -fanen og se informasjonen om kunden, der følgende informasjon er gitt (Figur 6):

  • Organisasjonens fulle navn;
  • Forkortet organisasjonens navn;
  • INN / KPP;
  • OGRN;
  • Organisasjonsadresse.

Vær oppmerksom på at vi kan se all informasjon i trykt form.

Nedenfor får vi følgende informasjon (figur 7):

  • Dokumentnummer;
  • Navn;
  • Godkjenningsmyndighetens navn;
  • Begrunnelse for å gjøre endringer;
  • Godkjenningsdato;
  • Ikrafttredelsesdato;
  • Versjon;
  • Status;
  • Innleggsdato.

Vi tok en nærmere titt på fanen Generell informasjon. Videre kan du uavhengig undersøke de resterende fanene, hvor navnet på kjøpsmetoden er angitt i "Kjøpsmetoder"; "Dokumenter og forskrifter" inneholder bestemmelsene og endringene som er angitt av kunden. Fanene "Endre" og "Hendelseslogg" inneholder også alle endringene og handlingene som har funnet sted med regelverket.

Hvilke seksjoner inkluderer denne bestemmelsen? (for et spesifikt eksempel)

Navn: "Bestemmelser om kjøp av varer, arbeider, tjenester for behovene til den kommunale autonome førskoleutdanningen i byen Rostov ved Don" Barnehage nr. 42 ".

Avtalt: Leder for MADOU nr. 42 L.A. Lenetskaya

Godkjent: Ved avgjørelse fra rådsmøtet i MADOU nr. 42.

ProtokollNr. 1/19 datert 14.03.2019

Grunnleggende bestemmelser og vilkår:

  1. Generelle bestemmelser.
  2. Krav til deltakerne.
  3. Anskaffelseskommisjon.
  4. Innkjøpsplanlegging.
  5. Konkurransedyktig anskaffelsesprosedyre.
  6. Konkurransedyktige anskaffelser i elektronisk form. Drift av en elektronisk plattform for et slikt kjøp.
  7. Informasjonsstøtte.
  8. Beskrivelse av varen.
  9. Vilkår for opptak til deltakelse og fjerning fra deltakelse.
  10. Sikre gjennomføring av kontrakten og garantiforpliktelser.
  11. Innkjøpsmetoder.
  12. Fremgangsmåten for å gjennomføre med en enkelt leverandør (utøver, entreprenør).
  13. Ankeprosedyre.
  14. Avslutning og gjennomføring av kontrakten.
  15. Register over kontrakter.
  16. Prioritet for varer av russisk opprinnelse, arbeider, tjenester utført av russiske personer i forhold til varer som kommer fra en fremmed stat, arbeider, tjenester utført av utenlandske personer.
  17. Spesifikasjoner for gjennomføring av prosedyrer, der bare små og mellomstore bedrifter kan delta.

For å lære mer om denne bestemmelsen, følg lenken.

konklusjoner

En anskaffelsesregulering er et dokument som regulerer aktivitetene til kunden.

Utvilsomt er det viktig fordi i arbeid er kunden forpliktet til å bli ledet av den. Ved hjelp av denne forskriften tilfredsstiller kunden fullt ut sine behov for varer, arbeider, tjenester. Også fra et økonomisk synspunkt brukes midler riktig, og rettferdig konkurranse er sikret. Kunden kan foreskrive de krav, betingelser, vilkår som er nødvendige for ham. Og jo mer nøyaktig han gjør det, desto bedre får han produktet, jobben eller tjenesten.

Ovennevnte dokument har en rekke fordeler som vi har analysert: det er valget av en praktisk metode for å utføre prosedyren, sette dine egne krav, raskt gjøre endringer i anskaffelsesplanen, etc.

Er anskaffelsesklausulen en lovlig handling? Sikker. Vi får se dette hvis vi vender oss til art. 2 223-FZ "Juridisk grunnlag for anskaffelse av varer, arbeider og tjenester."


Tagger:

En pedagogisk plattform med praktisk skjevhet for opplæring av anskaffelsesdeltakere (leverandører)

Dannelse av et regelverk for organisering av anskaffelsesprosessen under 223-FZ

Det er veldig viktig å gjøre kundene kjent med regelverket for anskaffelser under 223-FZ og opplevelsen av anskaffelsesprosessen ved hjelp av eksemplet fra Bank of Moscow OJSC, fremheve vanskeligheter, problemområder og stadier. Hovedoppgaven er å finne den optimale og vellykkede løsningen på alle spørsmål, og identifisere "fordeler" og "ulemper" med denne modellen. Å jobbe med denne prosessen er vellykket, men det kan også kalles kreativt. Det gjøres stadig endringer i 223-FZ, og nye løsninger brukes også.

Hvis et selskap bare begynner på veien til 223-FZ, må det være registrert på slike nettsteder som statstjenester, statlige kjøp, så vel som på akkrediterte handelssteder. Uten dette er det umulig å starte aktivitetene dine under 223-FZ. Det er der at alle reguleringsdokumentene som må offentliggjøres ved lov er plassert. All handelsaktivitet utføres bare der og ingen andre steder.

Med plattformer er prosessen ganske enkel fordi de har gitt råd til brukere i lang tid, og forklarer i detalj og populært alle finesser i systemet.

Registreringsprosessen er ikke komplisert. Som du vet, bør du alltid legge til ekstra tid i forberedelsesfasen. Dette er nødvendig for å godkjenne regelverket og utarbeide dokumenter for standardene for handelsetasjer.

Etter akkreditering på handelsetasjen er det umiddelbart nødvendig å plassere selskapets anskaffelsesregler. Dette dokumentet er underlagt obligatorisk offentliggjøring.

Dette er et grunnleggende (betinget eksternt) dokument for hver organisasjon, i henhold til 223-FZ, som regulerer anskaffelsesaktiviteter og inneholder:

  • termer, definisjoner, generelle bestemmelser;
  • krav til informasjonsstøtte for anskaffelser (inkludert listen og vilkårene for å legge ut informasjon i Unified Information System (EIS));
  • krav til deltakere i anskaffelsesprosedyrer og dokumentasjonen de gir;
  • anskaffelseskrav, metoder og former for anskaffelsesprosedyrer (inkludert beskrivelse av prosedyren og vilkår for bruk av anskaffelsesmetoder - gjennomført gjennom anbud, auksjon, forespørsel om tilbud, forespørsel om forslag, anskaffelse fra en enkelt leverandør og på andre måter (før godkjenning av endringer til 223-ФЗ begrenser sorten) måter);
  • prosedyren for inngåelse og gjennomføring av kontrakter, så vel som andre bestemmelser knyttet til levering av anskaffelser;
  • den bestemmes av loven den godkjennes av ("Bank of Moscow" - styret).

Det er også viktig å legge ut en anskaffelsesplan. Før selskapet legger ut disse dokumentene, anses det ikke å operere under 223-FZ. Alt som er inkludert i disse dokumentene blir alltid gjennomgått av tilsynsmyndighetene. Innkjøpsplanen og anskaffelsesregelverket må gis spesiell oppmerksomhet. Eksperter anbefaler å ta anskaffelsesregelverket til noen store selskaper med lignende spesifikasjoner. Det vil være komplett og uttømmende - det kan trygt legges til grunn, fordi selskapets erfaring her er vanskelig å overvurdere: alle trinn i prosedyrene, vilkår for deltakernes tilgang og mange andre punkter er stavet der ute.

Forskrift om anbudskommisjonen (anskaffelseskommisjon). Sammensetning av anbudskommisjonen.

Dette er et dokument som definerer mål, mål, funksjoner, fullmakter, plikter og ansvar for medlemmer av kommisjonen, prosedyren for organisering og oppførsel.

  • Loven spesifiserer ikke av hvem den er godkjent ("Bank of Moscow" - styret i banken)

Rekkefølgen av samhandling av avdelingene i gjennomføringen av anskaffelsesaktiviteter.

Dette er et dokument som definerer hele den interne anskaffelsesprosessen fra å sette i gang et krav til rapportering om gjennomføring av kontrakter.

  • Loven spesifiserer ikke av hvem den er godkjent ("Bank of Moscow" - på ordre fra bankens president)

Det er også dokumenter som vil bidra til å kompetent danne anskaffelsesprosessen:

  • Regler for dannelsen av den opprinnelige (maksimale) prisen. Dette dokumentet er nyttig med utgangspunkt i metodologien for prisdannelse. Det vil være nyttig for utøvere.
  • Forskrift om planlegging og organisering av kontroll over budsjettgjennomføring og anskaffelsesplan.
  • Metodikk for evaluering og sammenligning av applikasjoner... Den brukes på et bestemt tidspunkt når det er en vurdering av resultatene.
  • Forskrift om inngåelse av forretningskontrakter. Regulerer prosessen med å utarbeide standardkontrakter for selskapet. Bestemmer detaljene for kontraktsdannelse.
  • Beregningsstandard for anskaffelsesytelse. En indikator på kort og lang sikt for anskaffelser.

Jo mer kjøpene er regulert, desto lettere blir det for alle ansatte i selskapet.

Interne systemer og verktøy for optimalisering av anskaffelsesaktiviteter

  • Utvikling av standard skjemaer med instruksjoner for utfylling. Dette vil bidra til å sørge for de mest typiske dokumentformene og de mest typiske anskaffelsesartiklene. Typiske skjemaer ble hentet fra Word-versjonen, visse felt ble beskyttet med et passord, prosessen med å jobbe med artister og prosessen med å sjekke avdelinger ble regulert. Dette minimerer sannsynligheten for feil og forenkler prosessen med å utarbeide dokumenter for ansatte.
  • Maksimal detalj og regulering av anskaffelsesprosessen.
  • Implementering av spesielle plattformer for anskaffelse / revisjon av eksisterende (SAS, 1C, Cognitive, LanDocs, SDO-Procurement, etc., etc.).
  • Automatisering av godkjenningsveier, konsistens, versjonskontroll, fiksering av konklusjoner og mulige risikoer.
  • Bedriftsportal / nettverksandel.

Ikke alle selskaper har råd til å automatisere systemene sine. Du kan alltid forenkle anskaffelsesprosessene, samt endre den eksisterende basen. Bank of Moscow kjøpte ikke programvare; den begynte å jobbe med den tradisjonelle papirdokumentflyten, som senere ble elektronisk i LanDocs-systemet. Det er viktig å unngå papirarbeid så mye som mulig ved å optimalisere prosessen, fordi anskaffelsessyklusen er i stor skala, og tilsynsmyndigheter kan utføre kontroller der levering av elektroniske dokumenter vil være mest effektiv.

Effektiviteten av implementeringen av spesielle elektroniske systemer:

  • En komplett database med informasjon om anskaffelser, inkludert for dannelse av statistiske data for prospektiv analyse av faktorer som påvirker effektiviteten av anskaffelser, avhengig av deres spesifikasjoner, vilkår for kontrakt / gjennomføring, sesongmessighet, evalueringskriterier og andre parametere.
  • Full sykluskontroll for en dypere analyse av anskaffelsesaktiviteter. Bestemmelse av maksimal effektivitet ikke bare på kjøpstidspunktet, for å oppnå det optimale tilbudet på markedet, men også i løpet av kontraktperioden, inkl. overholdelse av tidsfrister, eventuelt redegjørelse for bøter / straffer og andre garantier som påvirker den samlede effektiviteten av anskaffelsesaktivitetene, samt kvaliteten på oppfyllelsen av forpliktelser og beslutningstaking for å optimalisere kostnadene på et annet nivå.
  • Minimering av arbeidskraftkostnader for mekaniske aktiviteter til avdelingene som er ansvarlige for anskaffelser, frigjør ressurser til strategiske oppgaver for å maksimere anskaffelsesoptimaliseringen.
  • Evnen til å generere rapporter om inngåtte kontrakter og gjennomføring av dem, månedlige rapporter om SMPS, som også minimerer arbeidskraftskostnadene og sannsynligheten for tekniske feil når man genererer rapporter i manuell modus.
  • Evnen til å inngå kontrakter i elektronisk form gjennom EETP, for å optimalisere innsamling og plassering av informasjon i registeret over kontrakter, samt ved gjennomføring.

Deltakere, deres krefter og ansvar i den generelle anskaffelsesprosessen.

Funksjoner ved kjøp i det regionale nettverket.

I enhver organisasjon skilles det mellom 3 hovedgrupper når det gjennomføres anskaffelsesprosedyrer. Dette er uavhengige divisjoner som danner behovet for varer / arbeider / tjenester for å sikre organisasjonens aktiviteter.

Starte / utføre enheter.Dette er de som har behov for kjøp og de som har et budsjett, det vil si budsjettinnehavere. De danner behovet for varer, arbeider, tjenester for å sikre organisasjonens aktiviteter og er ansvarlige for anskaffelser innen områder som er kompetansen til slike enheter innenfor det godkjente budsjettet, og støtter anskaffelseskontrakter. Ofte sender disse divisjonene resten av vilkårene. Hele anshviler på personene som er ansvarlige for overholdelse av 223-FZ.

Matchende underavdelinger. Dette er enhver økonomisk tjeneste. De koordinerer dokumentasjonen av anskaffelsesprosedyren innenfor sin kompetanse.

Autoriserte organer / personer. Kollegialt organ (inkludert anbudskommisjonen / tjenestemannen (leder for en uavhengig strukturell enhet), kjøperen, som er bemyndiget til å ta beslutninger om anskaffelsesprosedyrer innenfor sin kompetanse i samsvar med forskrifter og administrative dokumenter.

For å oppsummere er dette tre hovedfag: den første initierer kjøp og planlegger dem, den andre koordinater, den tredje er ansvarlig for beslutningene som tas.

Leverandørrelasjonsavdeling

Han driver med anskaffelser under 223-FZ og kombinerer økonomiske og juridiske funksjoner. Han har eksistert i Bank of Moscow siden 2013 og jobbet opprinnelig som en stab av 1 spesialist. Prosessen med å opprette en slik avdeling er alltid vanskelig, fordi mange organisasjoner mener at ingenting som er viktig når det gjelder dokumenter, skal skje, at det bare er viktig å overholde 223-FZ. Men det er viktig å vite detaljene i arbeidet og hele tiden utvide personalet for effektivt arbeid. Det er viktig å dele detaljene innen avdelingen, samt å ha spesielle innkjøpssjefer (kategoriledere) i staben. I tillegg til de generelle kravene til 223-FZ og økonomisk kunnskap, eier de detaljene i selve faget. De kan gi anbefalinger, forhandle med andre strukturer. Det er også en viktig stilling som en spesialist på innkjøpsstøtte. Dette er menneskene som i detalj kjenner til alle nyanser av handelsplattformer, publiserer informasjon og rapporter, forstår EIS, håndterer anskaffelsesplanen og utfører andre funksjoner.

Leverandørrelasjonsaktiviteter:

  • verifiserer riktigheten av å fylle ut anskaffelsesplanen / gjøre endringer i anskaffelsesplanen, konsoliderer, sender inn for godkjenning av TC og plasserer den i EIS;
  • overvåker, styrer og kontrollerer anskaffelsesprosessen, inkludert koordinering av skjemaer og metoder for anskaffelse og anskaffelsesdokumentasjon i samsvar med kravene i lovgivningen i Den russiske føderasjonen og administrative forskrifter
  • kontrollerer dokumentasjonen av anskaffelsesprosedyren / PQS for korrektheten av utfylling i samsvar med de godkjente standardskjemaene, inkludert avtale om metodikk og evaluering av bud, krav til budgivere / deltakere i anskaffelsesprosedyren / PQS;
  • åpner konvolutter med søknader om deltakelse, riktigheten av vurderingen og sammenligning av søknader og oppsummering; tar avgjørelser og godkjenner dokumenter i samsvar med TCs delegerte fullmakter;
  • gir informasjonsstøtte for anskaffelsesaktiviteter i samsvar med anskaffelsesforskriften og lovgivningen i Russland. Deltar i forhandlinger med leverandører;
  • konsoliderer og plasserer i EIS / sender til Federal State Statistics Service, Federal Agency for State Property Management, rapporter om kontrakter inngått som et resultat av anskaffelsesprosedyrer, og rapporter om anskaffelsesaktiviteter;
  • genererer intern rapportering for ledelsen om effektiviteten av anskaffelsesaktiviteter;
  • uttaler seg når han sender spørsmål til kollegiale organer om godkjenning av et kjøp fra en enkelt leverandør;
  • danner og setter i gang godkjenningen av det regulatoriske og metodiske rammeverket for anskaffelsesprosedyrer;
  • er ansvarlig for rettidig oppdatering av informasjon på bedriftsportalen.

Deltakere, deres krefter og ansvar i den generelle anskaffelsesprosessen. Funksjoner ved anskaffelser i det regionale nettverket

Innkjøpskoordinering i hver organisasjon er forskjellig: alt avhenger av hvordan selskapet skriver prosessene sine på papir. 223-FZ gir ikke strenge begrensninger for hvordan du organiserer kjøp i selskapet. Men det bør være regler om denne aktiviteten - dette er først og fremst viktig for selskapets ansatte og effektiviteten i arbeidet deres.

For eksempel var det i "Bank of Moscow" terskelverdier der kontrakter må utarbeides. Inntil det angitte beløpet er betaling av fakturaer tillatt uten kontrakt. Dette kan være en terskel på opptil 100 000 rubler eller 500 000 rubler.

Det er også en praksis å delegere til grener. For eksempel er dette etablering av forskjellige terskelbeløp der filialer kan foreta kjøp alene.

Innkjøpsaktiviteter. Stadier.

Planlegging og igangsetting av anskaffelsesprosedyrer. Dette er både dannelsen av et budsjett og en anskaffelsesplan. Som du vet er det siden 2016 umulig å foreta et kjøp uten å publisere en strukturert anskaffelsesplan for det kommende året. Hvert kjøp er festet til en planlinje. Forventende planlegging av anskaffelsesprosedyrer i banken gjennomføres gjennom dannelsen av en anskaffelsesplan, hvis planleggingsperiode er et kalenderår eller en annen periode som er etablert i lovgivningen i Russland, i tilfeller av anskaffelse av innovative produkter. I løpet av gyldighetsperioden for anskaffelsesplanen, på grunn av produksjonsbehov, i tilfeller som er bestemt av lovgivningen i Russland, er det tillatt å endre anskaffelsesplanen.

I samsvar med dekretet fra den russiske føderasjonens regjering nr. 932 er det tider når endringer kan utelates. Dette er tilfelle når beløpet endres med bare 10% av det tidligere annonserte, hvis kjøpsskjemaet og andre poeng endres. Anskaffelsesplanen er publisert innen 31. desember og er gyldig for hele neste kalenderår.

Anskaffelsesplanlegging gjøres etter budsjettet, men anskaffelsesplanen er ikke et budsjett. Planen inkluderer kjøp som er av langsiktig karakter. Beløpet i Planen kan være mer enn planlagt for året. Men anskaffelsesplanen er basert på budsjettet.

Planen inkluderer ikke upubliserte kjøp (opptil 500/100 tusen rubler). Samtidig utføres verifisering og kontroll for kunstig knusing (med sikte på å unngå 223-FZ), og det blir også laget forslag for å kombinere kjøp for å oppnå de mest optimale forslagene. Det er ikke tillatt å initiere og gjennomføre et kjøp uten å inkludere det i kjøpsplanen.

Hvis planen inneholder kjøp for forskjellige perioder, for eksempel kjøp av skjermer i Q1 og kjøp av skjermer i 4. kvartal, bør det være mulig å kombinere disse kjøpene til en større. Et slikt kjøp kan være flere, hvis det er slik spesifikk. Mange kunder vet at jo større volumet på kjøpte varer, desto større rabatter kan du få fra leverandøren.

  • planlagte justeringer fortløpende (månedlig / kvartalsvis)
  • haster / uforutsette justeringer (delegert myndighet)

På tidspunktet for avtalen / godkjenningen av kontrakten basert på resultatene av anskaffelsesprosedyren, i fravær / mangel på midler i budsjettet, blir signeringsprosedyren suspendert til finansieringskilden er bestemt.

Dannelse, koordinering og godkjenning av innkjøpsdokumentasjon; plassering av et kjøp i UIS, utarbeidelse av svar på forespørsler fra budgiverne (om nødvendig), endringer i anskaffelsesdokumentasjonen (om nødvendig). På dette stadiet er det mulig å avbryte anskaffelsesprosedyren.

Godkjenningsprosessen for innkjøpsdokumentasjon i Bank of Moscow utføres ved hjelp av SDO Media-systemet. Det lar deg automatisk bygge en rute, startende fra initieringen (utøveren sender forespørselen til den nødvendige anskaffelsesavdelingen). Entreprenøren oppretter en søknad og sender den til administrativ avdeling. Denne avdelingen danner innkjøpsdokumentasjon. Det er systemer som lar deg gjøre dette på nøyaktig samme måte som på handelsetasjer og i Unified Information System ved hjelp av en mal. Det vil si at dette er feltene som fylles ut og publiseres. Denne dokumentasjonen er godkjent av lederen og går en automatisk rute til de spesialiserte avdelingene for godkjenning. Det er viktig å bruke ideene til IT-spesialister til å avgrense selskapets prosesser hvis det ikke er mulig å kjøpe dyr programvare.

Dokumentet generert i dette systemet, etter godkjenning fra lederen, overføres til finans- og regnskapsavdelingen. Hvis det er kommentarer til dokumentet, går det tilbake til utøveren. Entreprenøren fullfører i sin tur dokumentet og følger samme vei tilbake til disse to avdelingene: finanstjenesten må se den endelige versjonen av dokumentet. Videre går dokumentet til juridisk avdeling. Det er praksis når juridisk avdeling ser på dokumentet helt i begynnelsen, men dette er valgfritt.

Etter at anbudskommisjonen har funnet sted, kan dokumentet godkjennes eller ikke. Hvis revisjon er påkrevd, sendes dokumentet igjen til entreprenøren, og deretter til sekretæren i anbudskommisjonen.

Deretter plasseres protokollen og omdirigeres til avdelingen for arbeid med leverandører. Avdelingen gjennomfører publikasjonen. Avhengig av anskaffelsesmetoden fylles informasjon om nyansene ut før oppsummering av anskaffelsesresultatene. Etter at kjøpet er publisert på nettstedet, begynner entreprenøren å kontrollere kjøpet i EIS. Etter at konvoluttene er åpnet, kan en kalender sees tydelig med påminnelser om trinnene i prosessen, og arbeidet til avdelingen for leverandørrelasjoner begynner innen å starte sammendraget. Men selve oppsummeringen av resultatene ligger hos utøveren. Neste trinn er å sjekke motparten av sikkerhetstjenesten. Avhengig av kjøpesummen sendes dokumentet enten til lederen av BSC, eller til anbudskommisjonen hvis kjøpesummen er over 5 millioner rubler. Anbudskommisjonens sekretær danner en pakke med dokumenter og setter den på dagsordenen for møtet.

Hvis resultatene er godkjent og ingen ytterligere operasjoner kreves, dannes en protokoll ved godkjenning og den sendes til leverandørrelasjonsavdelingen for plassering. Dette er den siste fasen av kjøpet - oppsummerer resultatene på nettstedet. Videre lanseres prosessen med å avtale kontrakten og generere rapporter.

Denne prosessen kan omfatte andre trinn, men her er en grunnleggende sjekkliste.

I tillegg kan vi si om kjøp som ikke er publisert på EIS-nettstedet og ikke er inkludert i anskaffelsesplanen. Dette er kjøp opp til 100/500 tusen rubler. En forenklet matchingsordning er gitt for dem. I slike tilfeller genereres ingen anskaffelsesdokumentasjon. Koordinering foregår bare i den innledende fasen (utøvende profil tjenestekontoer avdeling-økonomisk tjeneste-juridisk avdeling). Men her er det viktig å unngå å splitte kjøp. Finansavdelingens gjennomgangsfase er streng, så den identifiserer kjøp som kan kombineres.

Kontrollerende divisjoner kontrollerer tilstedeværelsen av kunstig "knusing". Hvis det blir funnet en bevisst spesiell fordeling av kjøp i små, selv med forskjellige motparter, hvis 500 (100) tusen rubler overskrides, utføres neste kjøp i samsvar med kravene i forskriftsdokumenter som gjelder kjøp over 500 (100) tusen rubler.

Initiering av kjøp inkludert i anskaffelsesplanen gjennomføres 30 kalenderdager før begynnelsen av den måneden kjøpet er planlagt, og / eller 60 kalenderdager før utløpsdatoen for kontrakten for et lignende emne.

For ikke å hindre anskaffelsesprosessen, der det er mange nyanser, har Moskva-banken utviklet en protokoll om uenigheter, som kan utarbeides på ethvert godkjenningsstadium. Disse uenighetene kan oppstå mellom de utførende og koordinerende avdelingene. Denne protokollen sendes til behandling av en kommisjon eller et annet organ. Det er de høyere myndighetene som tar en beslutning om det valgte alternativet og enten aksepterer risiko eller ikke aksepterer dem. Under kontrollene viser uenighetsprotokollen nøyaktig hvordan beslutningsprosessen gikk.

Strukturen til regelverket for anbudskommisjonen ved Bank of Moscow ble opprettet på grunnlag av makten til medlemmene i denne kommisjonen. For å optimalisere arbeidet med anbudskommisjonen og redusere anskaffelsestiden, har myndigheten til å godkjenne anskaffelser opptil 5 millioner rubler. delegert til avdelingsledere.

I visse spørsmål er det mulig å ta avgjørelser fra høyere myndigheter (styret / presidenten). Disse mulighetene må forutses, siden det er forskjellige situasjoner. Ofte bidro beslutningene som ble tatt av bankens styre til å forsvare posisjonen i FAS.

Utførelse og inngåelse av kontrakter. Basert på resultatene av prosedyren, er det ferdige utkastet til avtale avtalt med DBU, SEM og JUD (se lysbilde 15). Det er mulig å endre vilkårene for kontrakten før du signerer i forbedringsretningen. Dette trinnet må inkluderes for å unngå problemer under kontraktsinngåelsen. Det er tillatt å gjøre endringer under gjennomføringen av kontrakten når det gjelder: Volum / pris / timing. Hvis motparten går til dette, er endringer tillatt. Avtalen skal ikke avvike fra den endelige protokollen. For eksempel kan du foreskrive muligheten for prisendringer for kjøp fra en enkelt leverandør med ikke mer enn 15%. Endringer koordineres og godkjennes av autoriserte organer / personer som tidligere har tatt en beslutning om å inngå en avtale.

Åpning av konvolutter (unntatt kjøp fra en enkelt leverandør), tilbakebetaling og etterkvalifisering (om nødvendig), henvendelser til deltakerne (om nødvendig). Anskaffelsesdeltakere kan også være til stede på dette stadiet. Rebidding er nødvendig for å få de mest optimale tilbudene fra deltakernes søknader.

Oppsummere og evaluere effektiviteten av anskaffelsen (unntatt anskaffelse fra en enkelt leverandør) og godkjenning av vinneren av anskaffelsen (unntatt anskaffelse fra en enkelt leverandør).

Godkjenning og inngåelse av kontrakter basert på resultatene av anskaffelsesprosedyrer og endringer i slike kontrakter.

Dannelse, levering og plassering av rapporter om resultatene av anskaffelsesaktiviteter. I samsvar med kravene i 223-FZ og andre lovgivningsmessige rettsakter fra Russland, genererer kunden rapporter om anskaffelsesaktiviteter. Det må også plasseres i EIS. Hva er rapportering?

  1. Informasjon til registeret over inngåtte kontrakter. Underavdelingen som har inngått kontrakten sender / inngår et bestemt system:
  • informasjon om inngått avtale om plassering i EIS (plassering innen tre dager fra datoen for avtaleinngåelse),
  • informasjon om endringer i form av volum, pris og timing (plassering innen 10 dager fra datoen for endringene)
  • informasjon om resultatene av gjennomføring av kontrakter inngått som et resultat av kjøpet, inkludert betaling for kontrakten (bokført innen 10 dager fra datoen for gjennomføring av kontrakten),
  • informasjon om avslutning av kontrakten inngått basert på resultatene av kjøpet.
  • Månedlig rapportering... Den blir dannet og plassert i EIS før 10. dag i måneden etter rapporteringsmåneden, og inkluderer både publiserte kjøp og upubliserte kjøp. Godkjent av en autorisert person i organisasjonen.
  • Årlig rapportering om kjøp fra SMB. Den blir dannet og plassert i EIS til 1. februar året etter rapporteringsåret. Godkjent av en autorisert person i organisasjonen.

    • Prosessen med gjennomføring av rapporter og publisering av dem må følges nøye for å unngå bøter fra tilsynsmyndigheter. Det er en straffetabell (lysbilde 20). Du må vite det og prøve å optimalisere anskaffelsesprosessen for å unngå økonomiske kostnader.

    Kontroll over gjennomføring av kontrakter + plassering av rapporter om kontrakter.

    Den presenterte modellen for organisering av anskaffelsesaktiviteter i samsvar med 223-FZ i 3,5 år tillatt:

    • foreta 2000 publiserte kjøp,
    • forbedre effektiviteten ved anskaffelser, inkl. ved å oppnå maksimal reduksjon fra de opprinnelige (maksimale) prisene som et resultat av konkurranseprosedyrer,
    • uten ekstra kostnader for dyre systemer for å automatisere rutene for dokumentflyt,
    • ekskludere bøter og pålegg fra tilsynsmyndigheter innen anskaffelse: 10 klager ble inngitt mot handlingene fra Bank of Moscow, 0 ble funnet berettiget. Det var ingen tilleggsinstruksjoner fra reguleringsmyndighetene. Av dette følger at Bank of Moscow-modellen kan betraktes som fungerende og effektiv.

    Hvert selskap kan også lage sin egen bedriftsressurs for utveksling av oppdatert informasjon og anskaffelsesdokumentasjon.

    Deltakernes spørsmål

    Er det mulig å gjennomføre felles bud under 223-FZ? For eksempel kjøper to enhetsbedrifter vegreparasjoner.

    Ja det er mulig. Bare muligheten og prosedyren for felleskjøp skal være beskrevet i anskaffelsesregelverket til både den ene og den andre organisasjonen.

    Er det en begrensning på antall kjøp fra en enkelt leverandør under 223-FZ?

    Det er ingen slike begrensninger, men selskaper bør styres av sunn fornuft, så vel som andre reguleringsdokumenter (135-FZ) og utelukke konkurransebegrensninger. Også vilkårene for kjøp fra en enkelt leverandør må være beskrevet i anskaffelsesforskriften og forskriftsdokumentene.

    Ny godkjent anskaffelsesplan. Institusjonen er ikke forpliktet til å støtte SMP. Skal jeg fullføre denne delen, la den være tom eller slette den?

    Du trenger ikke å slette det: skjemaet er godkjent av regjeringsdekretet. Seksjonen kan være tom ved å sette nuller i den.

    Ved utforming av en anskaffelsesplan, varsel og informasjon kan ordlyden i anskaffelsen endres. Hvor kritiske er disse endringene?

    Slike endringer er kritiske, siden det er en lenke til anskaffelsesplanen for publisering av et kjøp. Anskaffelsesvaren er hentet derfra. Dette unngås best, det bør være ensartethet.

    Hvordan beregner Bank of Moscow kostnadene ved kjøp av utenlandsk valuta i kolonnen "Totalt volum"? Er det automatisert eller manuelt?

    Når det ikke var noe system og anskaffelsesplanen ble dannet i Excel-tabellen, ble valutaen overført til kursen som ble godkjent av banken ved utformingen av året. For budsjettplanlegging faller prisene ned "fra toppen" på godkjenningsdatoen. Budsjettet er utformet i samsvar med disse indikatorene.

    Begrepet for å inngå en avtale med EP etter utløpet av 10 dager, så vel som etter anskaffelsesprosedyrene?

    Dette er et kontroversielt poeng, siden det ikke er noe direkte forbud. For konkurransedyktige kjøp er det bedre å tåle denne perioden så mye som mulig. Men hvis du trenger å bruke raskere, er det ikke noe problem.

    Hvis forskriften ikke spesifiserer begrunnelsen for den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen og begrunnelsen for å velge leverandør når du kjøper fra en enkelt leverandør. Må jeg begrunne valget av en enkelt leverandør?

    Det er ikke nødvendig å publisere begrunnelsen på nettstedet. Men du må forstå at dette skal staves ut i organisasjonen, det vil si i anskaffelsesreguleringen. Ved revisjon av tilsynsmyndigheter bør slike begrunnelser gis.

    Hvis alle kjøp under 223-FZ er opptil 100 tusen rubler fra en enkelt leverandør. Må jeg opprette en anbudskommisjon?

    Det kan hende det ikke er behov for det, men det bør være autoriserte personer som er ansvarlige for å godkjenne kjøp. Det bør også være en null anskaffelsesplan som legges ut på nettstedet.

    Kontrakt for betalte tjenester. Behandle det som et kjøp?

    Ja, hvis det ikke overskrider terskelen for publiserte kjøp. Du trenger bare å ta med et slikt kjøp i den månedlige rapporteringen.

    Er det mulig å gjøre endringer i anskaffelsesforskriften? Hvis ja, så er det en tidslinje for å legge ut kjøp etter at endringene er gjort.

    Du kan gjøre endringer, det er ingen begrensninger, men det er en plikt til å publisere disse endringene på den måten som er foreskrevet i loven (15 dager fra godkjenningsdatoen).

    I følge 44-FZ er det umulig å endre utkastet til avtale. Er det mulig å endre avtalen på tidspunktet for undertegnelsen?

    Du kan gjøre endringer. Men det skal ikke være noen handling som kan forbedre vinners posisjon.

    Ved hvilket dokument er spesialister autorisert til å gjøre mindre endringer i dokumentasjonen?

    I Bank of Moscow tildeles anbudskommisjonen slike fullmakter.

    Er vurderingsmetoden plassert som en del av anskaffelsesdokumentasjonen hver gang for vurderingsprosedyren spesifisert av 223-FZ?

    Ikke hver gang. Evalueringsmetoden er et tilleggsdokument og brukes i anbud, forespørsler om forslag (der det er andre kriterier foruten pris).

    Hvem ber om kommersielle tilbud og danner den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen?

    På Bank of Moscow gjør artister det. Innkjøpsprosessen begynner med et kjøpskrav. Den utførende enheten utarbeider dokumentasjon for å rettferdiggjøre prisen. Prisene og vilkårene til den nåværende motparten brukes, og hvis kjøpet er nytt, sendes forespørselen til markedet. Etter mottak av forslagene foretas en vurdering. Prisstrukturen finner du på zakupki.gov. Hvis leverandøren er unik, er det ingenting å sammenligne tilbudet med, men han blir også sjekket for tilstrekkelig med en lignende kostnad i et annet selskap.

    Kjøp av medisinsk undersøkelse av ansatte opp til 100 tusen rubler. Hva er begrensningene for metoden for å kjøpe fra en enkelt leverandør? Må jeg forberede en teknisk oppgave?

    Her er kjøpet direkte, det er ikke nødvendig å publisere det. En teknisk oppgave er nødvendig hvis det kreves av forskriftsdokumenter å avtale en kontrakt.

    Hvem og hvordan kontrollerer gjennomføringen av kontrakten, samt plassering av informasjon i EIS?

    Initiativtakeren kontrollerer gjennomføringen av kontrakten. Han gjennomfører også kjøp og inngåelse av kontrakten. Kjøperen plasserer informasjon i EIS.

    Hvordan er ansvarsdelingen mellom kategoriledere og utgiver organisert?

    Kategoriledere er ansvarlige for essensen av anskaffelsen og innholdet. Forleggere - for tidspunktet for plassering, kontroll av timing og åpningsprosedyrer. Forleggerne dykker ikke ned i essensen av anskaffelsen og utfører ikke ytterligere kontroller.

    I løpet av arbeidet ble det identifisert kontrakter på opptil 100 tusen rubler som ikke var inkludert i rapporteringen.

    Det burde ikke være slike situasjoner, men rapporter kan justeres. Disse justeringene er synlige. Bedre å plassere kontrakter enn å gjemme seg.

    Arbeider Bank of Moscow med rammeverkforsyningskontrakter?

    Noen organisasjoner blir noen ganger tvunget til å akseptere vilkårene til sine motparter. Du kan inngå en uenighetskontrakt når det gjelder å endre selve kontrakten. Maksimumsprisen er som regel ikke foreskrevet der, siden volumet faktisk er lagt sammen. I følge taksten er dette fast i anskaffelsesplanen. Hvis det er tariffendringer, kan du jobbe med dem uten tilleggsavtaler.

    En prøveregulering på innkjøpsavdelingen under 223 FZ er et sett med regler og forskrifter som kunden kjøper varer, arbeider, tjenester under 223 FZ. Dokumentet standardiserer innkjøpsaktiviteten til kunden og er obligatorisk.

    Hvorfor trenger du en anskaffelsesregulering under 223 FZ

    Anskaffelsesaktiviteter innenfor rammeverket er ikke bare regulert av anskaffelsesloven av visse typer juridiske enheter og vedtekter, men også av interne kundeforskrifter som anskaffelsesreguleringen. Loven om kontraktssystemet regulerer kundens aktiviteter strengt, og legger reglene for alle offentlige anskaffelser og deres resultater. Derfor er det ikke behov for en anskaffelsesregulering i henhold til føderal lov 44 - loven kontrollerer kunder tett, og regulerer hvert trinn i prosedyren fra planlegging til øyeblikk av slutt. Men lovgivningen om anskaffelser av visse typer juridiske enheter er mer fleksibel, mange punkter er beskrevet ganske fritt. Derfor trenger kunden en intern standard som vil normalisere anskaffelsesaktiviteter basert på organisasjonens behov og samtidig ikke vil stride mot gjeldende lover. Forordningen om føderal lov 223 for budsjettinstitusjoner for 2019 som endret inneholder:

    • regler for utarbeidelse og implementering av elektroniske anskaffelsesprosedyrer;
    • mulige måter å bestemme leverandøren på;
    • funksjoner ved inngåelse og gjennomføring av kontrakter basert på resultatene av ordrer;
    • prosedyren for å opprettholde kontraktsforhold med enslige leverandører
    • andre viktige aspekter ved handel under 223 FZ.

    I tillegg til den generelle standarden, oppfordres kundene til å utvikle et dokument på innkjøpsavdelingen, som klart vil definere myndighetene til de ansatte som er ansvarlige for å holde anbud i henhold til Federal Law 223. Dette dokumentet skal samle rettighetene og forpliktelsene til ansatte ved innkjøpsavdelingen og avgjøre ansvaret for brudd på loven og manglende overholdelse av kravene i hovedforordningen om anskaffelser.

    Fremgangsmåten for godkjenning og plassering

    Godkjenningsprosedyren avhenger direkte av den organisatoriske og juridiske formen for institusjonen som opptrer som kunde (del 3 av artikkel 2223-FZ). Valget av myndighet som er enig i bestemmelsene i 223 FZ, avhenger av OPF:

    • for statlige selskaper eller statseide selskaper kreves godkjenning fra det høyeste ledelsesorganet (føderal lov nr. 7 "om ikke-kommersielle organisasjoner" datert 01/12/1996);
    • i statlige og kommunale enhetsbedrifter er dokumentet godkjent direkte av lederne (føderal lov nr. 161 "On State and Municipal Unitary Enterprises" datert 14. november 2002);
    • for autonome institusjoner fungerer tilsynsstyret som et koordinerende organ (føderal lov nr. 174 "On Autonomous Institutions" datert 03.11.2006);
    • i aksjeselskaper er dokumentet godkjent av en beslutning av styret, generalforsamlingen eller annet kollegialt utøvende organ (føderal lov nr. 208 "On Joint Stock Companies" datert 26. desember 1995);
    • i aksjeselskaper koordineres dokumentasjonen av generalforsamlingen for deltakere, styret eller et kollegialt utøvende organ (føderal lov nr. 14 "Om aksjeselskaper" datert 08.02.1998);
    • for dokumenter fra statlige og kommunale budsjettinstitusjoner kreves godkjenningen av grunnleggeren (føderal lov nr. 7 "om ikke-kommersielle organisasjoner" datert 12.01.1996);
    • for offentlige selskaper er standarden godkjent av representantskapet (føderal lov nr. 236 "Om offentlige selskaper" datert 03.07.2016).

    Etter signering må forskriften om anskaffelse av varer, arbeider og tjenester under føderal lov 223 plasseres i Unified Information System innen 15 dager. Kundens standarder ligger i den åpne delen av nettstedet, og de er derfor tilgjengelig for gjennomgang for alle brukere av UIS. Kunden har rett til å plassere dokumentet på sin offisielle nettside.

    Krav til struktur og innhold

    Kundens dokument må utarbeides i full overensstemmelse med loven om anskaffelser av visse typer juridiske enheter 223 FZ av 18. juli 2011 og om beskyttelse av konkurranse 135 FZ av 26. juli 2006. Standardene til Federal Antimonopoly Service - "Standard for anskaffelsesaktiviteter for visse typer juridiske enheter" tas også i betraktning. Hovedoppgaven til kunden er å utvikle slike regler som vil fullstendig regulere hans aktiviteter innen bestilling. Standarden må være i samsvar med hovedprinsippene i forhold til budgiverne:

    • likestilling;
    • rettferdighet;
    • ingen diskriminering;
    • urimelig konkurransebegrensning.

    Det anbefales å inkludere følgende avsnitt i bestemmelsen:

    • terminologi;
    • mål og prinsipper for anskaffelser;
    • prosedyren for godkjenning av dokumentet;
    • forskrifter for å gjøre endringer;
    • planlagte aktiviteter;
    • gjøre endringer i anskaffelsesplanen;
    • måter å identifisere utøvere på;
    • forberedelse for handel;
    • utvikling og godkjenning av bestillingsdokumenter;
    • rekkefølgen på objektbeskrivelsen;
    • kriterier for evaluering;
    • krav til leverandører;
    • regler for å drive handel;
    • kontroll av ordren;
    • muligheten for å appellere resultatene;
    • avtalsvilkår;
    • partenes forpliktelser og ansvar;
    • opprettholde rapporter om 223 FZ;
    • prosedyren for lagring av dokumentasjon.

    Anvendelse av modellklausuler

    Underordnede byråer kan bruke modellinnkjøpsregler som er utviklet og godkjent av foreldreorganisasjoner. De utøvende myndighetene på føderalt, regionalt eller kommunalt nivå er ansvarlige for dannelsen av modellregister. De godkjenner ikke bare modellstandardene, men også listen over institusjoner som er forpliktet til å anvende dem (del 2.1, 2.2, artikkel 2223-FZ). Noen deler av standardstandardene brukes uten feil av alle statlige og kommunale kunder (del 2.3 i artikkel 2223-FZ):

    • rekkefølgen på utarbeidelse og gjennomføring av ordrer;
    • valg av metode for bestemmelse av leverandør avhengig av gjenstand for auksjonen;
    • vilkår for å signere kontrakter etter å ha bestemt vinneren basert på resultatene av offentlige anskaffelser.

    Disse seksjonene bør gis i standardene for SUE og MUP, budsjettmessige og autonome organisasjoner. Registerene bør også foreskrive reglene for kjøp fra små og mellomstore bedrifter i samsvar med normene i RF PP nr. 1352 av 11. desember 2014.

    Hvis anvendelse av modellstandarden er obligatorisk for den oppdragsgivende organisasjonen, vil alle justeringer som den høyere myndighet vil gjøre i modellregisteret også være obligatoriske. Alle endringer gjøres innen 15 dager etter godkjenningen (del 2.7 i artikkel 2223-FZ), hvoretter de må plasseres i EIS i samme periode.

    Det samme må gjøres hvis standard anskaffelsesbestemmelser under Federal Law 223 for 2019 endres fra juli 2019. 31. juli begynner 70 føderal lov av 05/01/2019 å operere, som vil endre reglene for håndtering av donerte penger, inkludert donasjoner (veldedighetsdonasjoner) eller mottatt ved testamente. Slike midler kan brukes under føderal lov 223. Det viktigste er å registrere retten til å gjøre det i anskaffelsesregelverket. Du kan endre den til 01.10.2019.

    Når skal du poste i EIS

    En prøveinnkjøpsregulering under 223 FZ fra juli 2019, utarbeidet med tanke på typiske endringer, må godkjennes av kundens spesialist og plasseres i EIS innen 15 dager etter at justeringene er gjort. Det er også spesielle frister for publisering av anskaffelsesreguleringen. Det må legges ut innen tre måneder fra datoen:

    • registrering, hvis bare opprettet en kunde (del 5 av artikkel 8 223-FZ);
    • motta en melding om at den totale andelen av statens deltakelse i den autoriserte kapitalen har endret seg, hvis 223 FZ begynte å spre seg som et resultat av slike transformasjoner (del 6 av artikkel 8 i lov nr. 223-FZ).

    Kunden som brøt vilkårene, fra 10.000 til 30.000 rubler. En tjenestemann som har brutt vilkårene for publisering av endringer i anskaffelsesregelverket, vil bli bøtelagt med et beløp på 5000 til 10.000 rubler. (del 4, 6 i artikkel 7.32.3 i administrativ kode).

    Hvor finner du modellklausuler

    Alle gjeldende modeller og standardbestemmelser fra kunder av forskjellige typer, bransjer og organisasjons- og juridiske former kan studeres i Unified Information System i det offentlige rom helt gratis. For å gjøre dette går brukeren til den offisielle nettsiden til UIS og velger "Planlegging" -delen i hurtigmenyen. Alle kundeorganisasjonsstandarder vil være representert der.

    Modellposisjon for RAS

    RAS-modellstandarden ble utviklet av departementet for vitenskap og høyere utdanning (ordre nr. 949 datert 7. november 2018) som et implementeringstiltak for å oppfylle kravene i artikkel 3. 4 505-FZ og ordrer fra regjeringen i Den russiske føderasjonen nr. TG-P8-7573 datert 01.11.2018. Den regulerer innkjøpsaktivitetene til kundeorganisasjonen, som i dette tilfellet er det russiske vitenskapsakademiet.

    1.1. Denne forskriften definerer grunnlaget for aktiviteter, mål og mål, funksjoner, rettigheter og ansvar for innkjøpsavdelingen.

    1.2. Innkjøpsavdelingen er en uavhengig strukturell enhet i organisasjonen og rapporterer direkte til lederen av organisasjonen.

    1.3. I sin virksomhet styres anskaffelsesavdelingen av gjeldende lovgivning, lovgivningsmessige rettsakter og metodisk materiale om materiell og teknisk støtte, lokale forskrifter, avgjørelser fra organisasjonens styrende organer og denne forskriften.

    1.4. Aktiviteten til anskaffelsesavdelingen utføres på grunnlag av gjeldende og langsiktig planlegging, en kombinasjon av enmannsledelse for å løse spørsmål om offisielle aktiviteter og kollegialitet under diskusjonen, ansattes personlige ansvar for riktig utførelse av sine offisielle oppgaver og individuelle ordrer fra avdelingslederen.

    1.5. Lederen for anskaffelsesavdelingen og andre ansatte ved avdelingen blir utnevnt og avskjediget fra sine stillinger etter ordre fra organisasjonssjefen i samsvar med gjeldende lovgivning i Russland.

    1.6. Kvalifikasjonskrav, funksjonelle plikter, rettigheter, ansvar for leder og andre ansatte ved avdelingen er regulert av stillingsbeskrivelser godkjent av leder av organisasjonen.

    1.7. Avdelingen utfører sine aktiviteter i samarbeid med andre tjenester og strukturelle inndelinger i organisasjonen, samt innenfor sin kompetanse med tredjepartsorganisasjoner.

    2. Hovedoppgavene til innkjøpsavdelingen

    2.1. Forsyning av alle divisjoner i organisasjonen med nødvendig materiale av ønsket kvalitet i en gitt tidsramme.

    2.2. Organisatorisk og metodisk ledelse, koordinering og kontroll av aktivitetene til de strukturelle divisjonene i organisasjonen i spørsmål om materiell og teknisk forsyning og rasjonell bruk av materielle ressurser.

    2.3. Forbedring og implementering av nye metoder for arbeidsorganisering, blant annet gjennom bruk av moderne informasjonsteknologi.

    2.4. Deltakelse, innenfor grensene for kompetanse, i forberedelse og implementering av ledelsesbeslutninger fra organisasjonens ledelse.

    2.5. Løse andre oppgaver i samsvar med målene i organisasjonen.

    3. Hovedfunksjonene til innkjøpsavdelingen

    3.1. Gi organisasjonen alle materielle ressurser av den nødvendige kvaliteten som er nødvendig for aktivitetene.

    3.2. Utvikling av forslag for rasjonell bruk av materielle ressurser for å redusere produksjonskostnadene og maksimere fortjenesten.

    3.3. Utvikling av prosjekter for langsiktige og nåværende planer, balansering av materiell og teknisk støtte til produksjon, reparasjon og operasjonelle behov i organisasjonen og dens divisjoner, opprettelse av nødvendige produksjonslagre basert på å bestemme behovet for materialressurser (råvarer, materialer, halvfabrikata, utstyr, komponenter, drivstoff, energi osv. osv.) ved hjelp av progressive forbruksrater.

    3.4. Søk etter muligheter og kilder for dekning av organisasjonens materielle og tekniske behov på bekostning av interne ressurser.

    3.5. Forberede inngåelse av kontrakter med leverandører, avtale vilkår og betingelser for leveranser, studere muligheten og muligheten for å etablere direkte langsiktige økonomiske bånd for tilførsel av materielle og tekniske ressurser.

    3.6. Studie av operativ markedsføringsinformasjon og reklamemateriell om tilbud fra små engrosbutikker og grossistmesser for å identifisere muligheten for å kjøpe materiale og tekniske ressurser i grossistordren.

    3.7. Sikre levering av materielle ressurser i samsvar med vilkårene i kontraktene, kontroll av deres kvantitet, kvalitet og fullstendighet, organisering av lagring i organisasjonens lager.

    3.8. Utarbeidelse av krav mot leverandører i tilfelle brudd på deres kontraktsforpliktelser, kontroll over utarbeidelse av beregninger for disse krav, koordinering med leverandører av endringer i vilkårene for inngåtte kontrakter.

    3.9. Utvikling av organisasjonsstandarder for materiell og teknisk støtte, økonomisk forsvarlige standarder for produksjon (lager) lager av materielle ressurser.

    3.10. Kontroll over tilstanden til lager av materialer og komponenter, operativ regulering av varelager, overholdelse av grensene for frigjøring av materielle ressurser og deres utgifter i organisasjonens divisjoner for det tiltenkte formålet.

    3.11. Utvikling og deltakelse i gjennomføringen av tiltak for å forbedre effektiviteten i bruken av materialressurser, redusere kostnadene forbundet med transport og lagring, bruk av sekundære ressurser og produksjonsavfall, forbedre kontrollsystemet for forbruk, bruk av lokale ressurser, identifisere og selge overflødig råvarer, materialer, utstyr og andre typer materielle ressurser.

    3.12. Organisering av arbeid på et lager, kontroll over overholdelse av nødvendige lagringsforhold.

    3.13. Mekanisering og automatisering av transport og lagerdrift.

    3.14. Regnskap for bevegelse av materielle ressurser i organisasjonens lagre, deltakelse i varelageret.

    3.15. Utarbeide den etablerte rapporteringen om materiell og teknisk støtte til organisasjonen.

    3.16. Utøve andre funksjoner innenfor grensene for dets kompetanse i samsvar med målene og målene fastsatt i denne forordning.

    4. Innkjøpsavdelingens rettigheter

    Innkjøpsavdelingen har rett:

    4.1. Motta dokumenter og annet informasjonsmateriell mottatt av organisasjonen på deres profil for aktivitet for fortrolighet, systematisk regnskap og bruk i arbeidet.

    4.2. Be om og motta fra lederen av organisasjonen og lederne for organisasjonens strukturelle divisjoner den informasjonen som er nødvendig for å utføre funksjonene og oppgavene som er tildelt ham.

    4.3. Å utføre, innenfor grensene for dets kompetanse, verifisering og koordinering av aktivitetene til organisasjonens strukturelle divisjoner i spørsmål om materiell og teknisk støtte og rasjonell bruk av materielle ressurser.

    4.4. Legg forslag til forbedring av arbeidsformene og arbeidsmetodene til avdelingen og organisasjonen som helhet.

    4.5. Delta i valg og plassering av personell i henhold til profilen din.

    4.6. Legg forslag til ledelsen i organisasjonen for faglig utvikling, oppmuntring og ileggelse av straffer for ansatte ved avdelingen og andre strukturelle inndelinger i organisasjonen innen deres aktivitetsområde.

    4.7. Delta i møter når du vurderer spørsmål om materiell og teknisk støtte til organisasjonens aktiviteter.

    5. Innkjøpsavdelingens ansvar

    5.1. Avdelingslederen har det fulle ansvaret for kvaliteten og aktualiteten til oppgavene som tildeles anskaffelsesavdelingen.

    5.2. Lederen for anskaffelsesavdelingen er personlig ansvarlig for:

    Overholdelse av gjeldende lovgivning i Russland;

    Organisering av anskaffelsesavdelingen;

    Overholdelse av ansatte i innkjøpsavdelingen med produksjons- og arbeidsdisiplin;

    Rettidig og høy kvalitet gjennomføring av ordrer fra organisasjonens ledelse;

    Overholdelse av kravene og bestemmelsene i organisasjonens kvalitetsstyringssystem og effektiviteten av dens funksjon i anskaffelsesavdelingen;

    Utidig gjennomføring av inspeksjoner, varelager og dokumentrevisjoner i strukturelle divisjoner i organisasjonen;

    Andre brudd i anskaffelsesavdelingen.

    5.3. Graden av ansvar for andre ansatte ved innkjøpsavdelingen fastsettes av stillingsbeskrivelsene deres.

    Vi anbefaler å lese